Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000026
Monto de la Factura
₲ 997.364
Nro. Solicitud de Transferencia
107664
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.737
Retención DNCP
₲ 3.627
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-142468
Monto Contrato
₲ 997.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331173
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para los vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica