Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002481
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.467.449
Retención DNCP
₲ 24.244
Retención IVA
₲ 184.615
Retención Renta
₲ 123.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA
RUC
324389-3
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-137290
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.739.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.739.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323608
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en la Revista CONTACTO TURISTICO.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo