Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0075173
Monto de la Factura
₲ 29.974.002
Nro. Solicitud de Transferencia
50287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.504.731
Retención DNCP
₲ 106.816
Retención IVA
₲ 817.473
Retención Renta
₲ 544.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-151345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.699.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.699.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322287
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional