Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 62.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.237.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-14997
Monto Contrato
₲ 62.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.186.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.186.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193019
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOMETRO Y ARCO QUIRURGICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma