Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686.546
Retención DNCP
₲ 677.091
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 3.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-101014
Monto Contrato
₲ 1.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.321.864.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.321.864.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares de Campaña
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4