Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 106.187.352
Nro. Solicitud de Transferencia
62499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.982.241
Retención DNCP
₲ 378.413
Retención IVA
₲ 2.896.019
Retención Renta
₲ 1.930.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITASA SA
RUC
80016825-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99936
Monto Contrato
₲ 507.458.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.583.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.583.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2