Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 25.372.920
Nro. Solicitud de Transferencia
174310
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.129.186
Retención DNCP
₲ 90.420
Retención IVA
₲ 691.988
Retención Renta
₲ 461.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITASA SA
RUC
80016825-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99936
Monto Contrato
₲ 507.458.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.583.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.583.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2