Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005525
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-92437
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.273.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.273.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275090
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1