Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004416
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.535
Retención DNCP
₲ 12.828
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-92437
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.273.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.273.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275090
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1