Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016300
Monto de la Factura
₲ 6.330.060
Nro. Solicitud de Transferencia
77847
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.330.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90129
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.496.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.496.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (FORD)
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar