Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 3.552.343.300
Nro. Solicitud de Transferencia
46628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.431.871
Retención DNCP
₲ 12.530.084
Retención IVA
₲ 96.882.090
Retención Renta
₲ 96.882.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLENIA S.A.
RUC
80098644-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12013-20-187753
Monto Contrato
₲ 5.303.466.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.395.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.395.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382532
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE HOSPITALES DE CONTINGENCIA EN EL INERAM Y EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA (EMERGENCIA- COVID -19)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas