Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 1.635.742.866
Nro. Solicitud de Transferencia
131606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.963.674
Retención DNCP
₲ 5.769.711
Retención IVA
₲ 44.611.169
Retención Renta
₲ 44.611.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLENIA S.A.
RUC
80098644-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12013-20-187753
Monto Contrato
₲ 5.303.466.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.395.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.395.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382532
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE HOSPITALES DE CONTINGENCIA EN EL INERAM Y EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA (EMERGENCIA- COVID -19)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas