Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014340
Monto de la Factura
₲ 13.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184973
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.095.020
Retención DNCP
₲ 49.071
Retención IVA
₲ 375.545
Retención Renta
₲ 250.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12016-16-128263
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.737.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.737.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310654
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral