Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CE-12013-13-82929
Monto Contrato
₲ 49.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.464.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.464.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260438
Nombre de la Licitación
MOPC CE N° 37/2013 SERVICIO DE EXTENCION DE GARANTIA PARA LOS SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas