Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 38.129.970
Nro. Solicitud de Transferencia
16615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.129.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CE-12013-13-81535
Monto Contrato
₲ 235.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.070.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.070.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas