Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 4.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75525
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.075.862
Retención DNCP
₲ 11.586.207
Retención IVA
₲ 18.620.690
Retención Renta
₲ 64.717.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Salvador Ovelar Delvalle
RUC
578020-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-12018-25-252818
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.105.075.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.105.075.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOHA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social