Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170854
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
99/16
Código de Contratación (CC)
CE-12005-16-130582
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5