Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC S.R.L.
RUC
80002941-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12007-11-23097
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion