Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010639
Monto de la Factura
₲ 18.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.524.453
Retención DNCP
₲ 68.343
Retención IVA
₲ 264.214
Retención Renta
₲ 528.429
Multa
₲ 92.475
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-235081
Monto Contrato
₲ 1.541.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.606.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.606.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437989
Nombre de la Licitación
CVEX N° 02/2023 ? CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE ? PARA LA ADQUISICION DE HARINA DE TRIGO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia