Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010641
Monto de la Factura
₲ 9.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.086.753
Retención DNCP
₲ 35.437
Retención IVA
₲ 137.000
Retención Renta
₲ 274.000
Multa
₲ 47.950
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-235081
Monto Contrato
₲ 1.541.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.606.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.606.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437989
Nombre de la Licitación
CVEX N° 02/2023 ? CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE ? PARA LA ADQUISICION DE HARINA DE TRIGO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia