Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032684
Monto de la Factura
₲ 8.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.793.296
Retención DNCP
₲ 29.204
Retención IVA
₲ 223.500
Retención Renta
₲ 149.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-126684
Monto Contrato
₲ 36.277.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.499.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.499.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia