Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033191
Monto de la Factura
₲ 9.722.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.245.636
Retención DNCP
₲ 34.646
Retención IVA
₲ 265.151
Retención Renta
₲ 176.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-126684
Monto Contrato
₲ 36.277.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.499.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.499.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia