Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024994
Monto de la Factura
₲ 15.721.200
Nro. Solicitud de Transferencia
5892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.950.575
Retención DNCP
₲ 56.025
Retención IVA
₲ 428.760
Retención Renta
₲ 285.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-130823
Monto Contrato
₲ 64.456.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.787.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.297.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas