Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 585.323.550
Nro. Solicitud de Transferencia
62860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.730.357
Retención DNCP
₲ 2.121.874
Retención IVA
₲ 11.534.605
Retención Renta
₲ 16.406.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
392274
Código de Contratación (CC)
CE-23006-21-199239
Monto Contrato
₲ 9.141.643.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.672.620.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.672.620.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena