Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004182
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94006
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.029
Retención DNCP
₲ 33.257
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 257.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-12003-19-173931
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA ?RIGOBERTO CABALLERO?
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional