Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007364
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
226105
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-21294
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS POWER WARE 9355
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico