Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035542
Monto de la Factura
₲ 3.889.050
Nro. Solicitud de Transferencia
93772
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-31284
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.034.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.034.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DE LA MARCA FORD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico