Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007410
Monto de la Factura
₲ 358.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119361
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.634.038
Retención DNCP
₲ 1.382.322
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.688.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-204369
Monto Contrato
₲ 358.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.634.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.634.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social