Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163363
Monto de la Factura
₲ 365.177
Nro. Solicitud de Transferencia
21608
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.849
Retención DNCP
₲ 1.328
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13006-17-139671
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.805.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica