Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208597
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.045.455
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA
RUC
53167-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12007-23-225064
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.494.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.494.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421366
Nombre de la Licitación
CVE N°01/2023 "LOCACIÓN DEL EDIFICIO MARCOPOLO PARA DEPENDENCIAS DEL MEC -AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion