Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004613
Monto de la Factura
₲ 194.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.957.556
Retención DNCP
₲ 719.019
Retención IVA
₲ 2.779.714
Retención Renta
₲ 5.559.429
Multa
₲ 564.282
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177858
Monto Contrato
₲ 5.310.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.073.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.074.073.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)