Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000736
Monto de la Factura
₲ 324.278.380
Nro. Solicitud de Transferencia
107104
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.528.629
Retención DNCP
₲ 1.198.286
Retención IVA
₲ 4.632.548
Retención Renta
₲ 9.265.097
Multa
₲ 1.653.820
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177858
Monto Contrato
₲ 5.310.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.788.908.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.788.908.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)