Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006441
Monto de la Factura
₲ 49.061.250
Nro. Solicitud de Transferencia
116054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.512.401
Retención DNCP
₲ 181.293
Retención IVA
₲ 700.875
Retención Renta
₲ 1.401.750
Multa
₲ 264.931
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177858
Monto Contrato
₲ 5.310.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.073.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.074.073.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)