Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000840
Monto de la Factura
₲ 266.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.741.040
Retención DNCP
₲ 938.960
Retención IVA
₲ 7.260.000
Retención Renta
₲ 7.260.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170276
Monto Contrato
₲ 3.168.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.873.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.873.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS MEDICOS CON STOCK CRITICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)