Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0021795
Monto de la Factura
₲ 13.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.601.953
Retención DNCP
₲ 48.190
Retención IVA
Retención Renta
₲ 372.600
Multa
₲ 18.257
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170502
Monto Contrato
₲ 124.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.340.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.340.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)