Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0121134
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-174887
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.386.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367680
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA PARA LA SND Y EL CAN POR 45 DÍAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes