Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047194
Monto de la Factura
₲ 7.062.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.652.644
Retención DNCP
₲ 24.912
Retención IVA
₲ 192.622
Retención Renta
₲ 192.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-177005
Monto Contrato
₲ 7.062.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.652.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.652.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369229
Nombre de la Licitación
Adquisición de un motor para bombeo de pozo
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes