Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012445
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.746
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-88105
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.380.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.380.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica