Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005726
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82975
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.400
Retención DNCP
₲ 44.100
Retención IVA
₲ 337.500
Retención Renta
₲ 225.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108620
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.735.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.735.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296655
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, para la visita del PAPA.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil