Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005718
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82118
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.894
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108620
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.735.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.735.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296655
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, para la visita del PAPA.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil