Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001840
Monto de la Factura
₲ 411.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82115
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.195.881
Retención DNCP
₲ 1.465.937
Retención IVA
₲ 11.218.909
Retención Renta
₲ 7.479.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108617
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.568.577.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.568.577.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296655
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, para la visita del PAPA.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil