Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000053
Monto de la Factura
₲ 463.030
Nro. Solicitud de Transferencia
90356
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.333
Retención DNCP
₲ 1.650
Retención IVA
₲ 12.628
Retención Renta
₲ 8.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108667
Monto Contrato
₲ 463.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291487
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py