Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MILNER PIZZURNO JARA
RUC
718386-0
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-1972
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.990.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.990.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica