Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58933
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ANTONIO PFANNL CABALLERO
RUC
404570-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-1971
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.538.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.538.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica