Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003793
Monto de la Factura
₲ 10.056.900
Nro. Solicitud de Transferencia
141879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.056.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-41157
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.285.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.285.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215589
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil