Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023193
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47932
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-27274
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.197.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.197.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, VEHÍCULOS TÁCTICOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y AMBULANCIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar