Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 1.099.992.100
Nro. Solicitud de Transferencia
13469
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.992.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-20685
Monto Contrato
₲ 1.099.992.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.072.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.072.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional