Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035072
Monto de la Factura
₲ 1.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-25849
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.854.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.854.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo