Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077768
Monto de la Factura
₲ 3.576.427
Nro. Solicitud de Transferencia
115094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.576.427
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-21037
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.983.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.983.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA MARCA REXTON
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social