Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006078
Monto de la Factura
₲ 543.421
Nro. Solicitud de Transferencia
93254
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.421
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24402
Monto Contrato
₲ 585.104.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.281.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.281.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia